Бюджет 2021 (Утвержденный)

• 

  Муниципальное управление

  -2.8%

  Муниципальное управление

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане города.

  Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления. МСУ в лице своих представительных, контрольных и исполнительных органов осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

  Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения города и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  

  Представительные органы

  -3.9%

  4

  Представительные органы

  Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности Совета депутатов Гайского городского округа определяется следующими параметрами:

  Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе	0
  Численность аппарата Совета депутатов Гайского городского округа	2 сотрудника
  Основные функции, выполняемые Советом депутатов Гайского городского округа	Осуществление правовой регламентации по вопросам местного значения органов местного самоуправления Гайского городского округа

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности Совета депутатов Гайского городского округа осуществляется за счет городского бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение деятельности Совета депутатов Гайского городского округа никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет.

  

  Городская администрация

  -3.5%

  4

  Городская администрация

  Расходы бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ предусмотрены Муниципальной программой "Комплексное развитие муниципального управления Гайского городского округа".

  За счет городского бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами Гайского городского округа из городского бюджета финансируются :

  - выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим на основании Решения Гайского городского Совета депутатов от 26.06.2014 № 363 «Об утверждении Положения об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Гая»;

  Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ определяется следующими параметрами:

  Общая штатная численность сотрудников городской администрации	109
  Исполнительные органы МСУ	1. Администрации Гайского городского округа 59 ед.; 1.Финансовое управление администрации -18 ед.; 2.Комитет по управлению имуществом администрации 6 ед.; 3. Отдел финансового контроля 3 ед.; 4. Отдел ЖКХ и КС администрации 5 ед.; 5.Управление Архитектуры и Градостроительства 6 ед.; 6. Отдел образования 7 ед.; 7. Отдел культуры 3 ед.; 8. Комитет по физкультуре, спортутуризму 2 ед. 9. МАУ "Гайский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
  Количество муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии	42 человека
  Средняя заработная плата сотрудников городской администрации (включая подоходный налог)	38795 руб. в месяц

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ осуществляется за счет городского бюджета, кроме выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и на выполнение государственных полномочий по формированию торгового реестра, на обеспечение деятельности которого передаются целевые средства из федерального бюджета и бюджета Оренбургской области. Доля средств федерального бюджета составляет 1,2% от расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ. Эти средства передаются в бюджет Гайского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Оренбургской области.

  

  Прочие функции МСУ

  -2.6%

  4

  Прочие функции МСУ

  В число прочих расходов входят:

  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, осуществляющих бухгалтерское, хозяйственное, транспортное и др. обеспечение деятельности администрации и ее структурных подразделений.

  Количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих бухгалтерское, хозяйственное, транспортное и др. обеспечение деятельности администрации и ее структурных подразделений

  11 учреждений

  Штатная численность муниципальных казенных учреждений, осуществляющих бухгалтерское, хозяйственное, транспортное и др. обеспечение деятельности администрации и ее структурных подразделений

  1. Учреждение хозяйственного обеспечения администрации 23 ед.; 2. Межведомственная централизованная бухгалтерия администрации 9 ед.; 3. Учреждение по управлению и технической эксплуатации автотранспорта администрации 17,5 ед.; 4. Управление недвижимостью администрации 12 ед.; 5. Служба заказчика городского хозяйства 12 ед.; 6. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности Гайского городского округа 9 ед.; 7. Централизованная бухгалтерия отдела образования 42 ед.; 8. Методический центр отдела образования 20 ед.; 9. Группа хозяйственного обеспечения отдела образования 14 ед.; 10. Координационно-методический центр (по бухгалтерскому и хозяйственному обслуживанию учреждений отдела культуры) 48 ед. 11. Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры, спорта и туризма 4 ед..

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, осуществляющие бухгалтерское, хозяйственное, транспортное и др. обеспечение деятельностиадминистрации и структурных подразделений администрации осуществляется за счет городского бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, осуществляющие бухгалтерское, хозяйственное, транспортное и др. обеспечение деятельностиадминистрации и структурных подразделений администрации осуществляется за счет городского бюджета никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет.

• 

  Образование

  +0.5%

  Образование

  Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.

  Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов РФ обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

  Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

  

  Дошкольное образование

  -1.6%

  2

  Дошкольное образование

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области».

  Объем расходов городского бюджета на дошкольное образование определяется следующими параметрами:

  Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) (чел.)	2496
  Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих коррекционные группы (чел.)	39
  Количество детей, ожидающих мест в ДОУ	0
  Количество муниципальных ДОУ	14
  Размер компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих ДОУ	1 835 рублей по ДОУ города и 1 025 рублей по ДОУ района в месяц
  Количество детей, получающих услуги по транспортной доставке в ДОУ	0
  Численность педагогических работников в ДОУ	222
  Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ (включая подоходный налог)	23 258,6 руб.в месяц
  Количество ДОУ, в которых будет проведен в 2019 году текущий (косметический) ремонт	текущий (косметический) ремонт планируется во всех учреждения дошкольного образования

  Финансирование ДОУ осуществляется за счет бюджета Оренбургской области и бюджета Гайского городского округа, причем средства бюджета Оренбургской области составляют 41 % от общего объема финансирования на дошкольное образование. Эти средства передаются в бюджет Гайского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Оренбургской области.

  

  Общее образование

  +1.6%

  3

  Общее образование

  Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области».

  Объем расходов городского бюджета на общее образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	18
  Количество учащихся	5569
  В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно	601
  Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием	5569
  Количество специализированных классов для одаренных детей	Нет
  Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения	328
  Численность педагогических работников	400,8
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	26 500 рублей в месяц
  Количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен в 2021 годутекущий (косметический) ремонт	Текущий (косметический) ремонт планируется во всех учреждениях в рамках "Подготовка школ к новому учебному году"

  Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет Оренбургской области и бюджета Гайского городского округа, причем средства бюджета Оренбургской области составляют 64,1 % от общего объема финансирования на общее образование. Эти средства передаются в бюджет Гайского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет Оренбургской области и бюджета Гайского городского округа, причем средства бюджета Оренбургской области составляют 64,1 % от общего объема финансирования на общее образование. Эти средства передаются в бюджет Гайского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  

  Дополнительное образование

  -0.3%

  2

  2

  Дополнительное образование

  Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области».

  Объем расходов городского бюджета на дополнительное образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	6
  Количество обучающихся детей	4897
  Численность педагогических работников	74
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	32 300 руб. в месяц
  Перечень внешкольных мероприятий, организуемых за счет городского бюджета	1.Прием у Главы города одаренных детей: победителей творческих конкурсов, спортивных состязаний, отличников учебы; 2.Участие в областном фестивале «Долг! Честь! Родина!»; 3.Участие в областном конкурсе «Талант! Музыка! Дети!»; 4.Участие победителей муниципального этапа в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 5.Городская Новогодняя елка мэра для одаренных детей и лидеров ученического самоуправления; 6.Чествование медалистов на встрече с Главой города; 7.Городской конкурс «Ученик года»; 8.Участие в областных профильных сменах; 9.Городской праздник «День выпускника»; 10.Городской конкурс «Вот такой парень»; 11.Городской конкурс команд КВН; 12.Городской конкурс «Мисс «Золотая осень»;

  Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета Гайского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской обл

  

  Защита прав детей

  +3%

  3

  Защита прав детей

  Расходы бюджета на социальную поддержку семьи и детства предусмотрены муниципальной программой «Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области»

  Объем расходов городского бюджета на социальную поддержку семьи и детства определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из федерального бюджета и бюджета Оренбургской области.

  Перечень видов поддержки и ее получателей:

  ·Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

  ·Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна;

  ·Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю;

  ·Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе муниципальных образовательных организаций.

  Таким образом, расходы городского бюджета на социальную поддержку семьи и детства за счет собственных средств определяются следующими параметрами:

  Количество семей, которые получат единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в текущем году	70 семей
  Количество детей, которые получат возможность отдыха и оздоровления в лагерях	2280 человек
  Количество приемных семей, которым будут предоставлены выплаты на содержание ребенка в текущем году	49 семей
  Дети, не имеющие родителей и оставшиеся без попечения родителей, переданные на воспитание в приемные семьи	141 человек
  Количество приемных родителей получат вознаграждение	49
  Численность детей, находящихся под опекой или попечительством, на которых предусматриваются ежемесячные выплаты на их содержание	220 человек

  Органы местного самоуправления города ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на федеральные и региональные органы государственной власти.

  Исходя из вышеизложенного, расходы городского бюджета на социальную поддержку семьи и детства могут быть изменены только в отношении расходов на содержание школьных летних лагерей, установленные муниципальными правовыми актами Гайского городского округа и финансируемые за счет собственных средств городского бюджета.

• 

  Культура, массовая физическая культура и спорт

  +0.1%

  Культура, массовая физическая культура и спорт

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население города.

  Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».

  Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

  

  Учреждения культуры

  -0.6%

  1

  1

  Учреждения культуры

  Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры Гайского городского округа Оренбургской области»

  Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности учреждений культуры определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных библиотек	1
  Количество библиотек в сельских поселениях	21
  Обновление библиотечных фондов (количество документов - новых поступлений, которые поступят в библиотечные фонды в 2019 год	1076
  Количество муниципальных музеев	1
  Количество экспозиций (выставок) в музее и вне музея, запланированных на 2019 год	20
  Количество учреждений культурно-досугового типа	1
  Количество клубов в сельских поселениях	26
  Количество учреждений культуры, которые будут подключены в текущем году к сети Интеренет	2
  Численность работников культуры, занятых в муниципальных учреждениях культуры	92
  Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог)	26000 руб. в месяц

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений культуры осуществляется за счет бюджета Гайского городского округа и платы граждан. Плата граждан обеспечивает 0,9 % от общего объема расходов.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение деятельности учреждений культуры никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет.

  

  Музыкальное и художественное образование

  -0.7%

  2

  1

  Музыкальное и художественное образование

  Расходы на музыкальное и художественное образование предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры Гайского городского округа Оренбургской области»

  Объем расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных детских музыкальных и художественных школ, школ искусств	3
  Количество специализаций	7
  Количество учащихся	710
  Количество учащихся на платной основе	Бесплатное обучение
  Численность педагогических работников	36
  Средняя заработная плата педагогических работников в сфере музыкального и художественного образования (включая подоходный налог)	32 300 рублей в месяц

  Финансирование расходов на музыкальное и художественное образование осуществляется за счет бюджета Гайского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет.

  

  Массовая физическая культура и спорт

  +0.7%

  1

  3

  Массовая физическая культура и спорт

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта является все население города, но в первую очередь – дети и подростки.

  Развитие в городе физической культуры и спорта способствуют здоровому образу жизни. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения городского округа и финансируются за счет средств городского бюджета.

  Расходы на физическую культуру и массовый спорт предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Гайского городского округа»

  Объем расходов городского бюджета на культурно-массовые мероприятия определяется следующими параметрами:

  Количество физкультурных и спортивных мероприятий, запланированных на 2019 год	35
  Количество региональных, межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятиях в которых запланировано участие сборных команд Гайского городского округа в 2019 году	8
  Спортивные школы для подготовки спортсменов по олимпийским, не олимпийским вида спорта	1
  Направления обучения в муниципальных спортивных школах	Волейбол, лыжи, вольная борьба, шахматы, велосипедный спорт, теннис, спортивная гимнастика
  Количество мероприятий рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	1
  Численности штатных тренеров-преподавателей по видам спорта в муниципальных спортивных школах	10
  Средняя заработная плата тренеров-преподавателей по видам спорта в муниципальных спортивных школах (с учетом подоходного налога)	30 196 рублей в месяц

  Финансирование расходов на физическую культуру и массовый спорт осуществляется за счет бюджета Гайского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на физическую культуру и массовый спорт никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет.

• 

  Городское хозяйство

  -0.3%

  Городское хозяйство

  Жилищная политика

  Целевая группа: граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье; дети-сироты; молодые семьи. Обеспечение нуждающихся категорий граждан жильем является одной из главных составляющих социальной политики. Эта функция, в соответствии с федеральным законодательством, возложена на органы местного самоуправления и, в частности, на городские округа.

  Переселение граждан из аварийного жилья в значительной степени со-финансируется из средств бюджета Гайского городского округа и федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, поскольку эта функция является социально значимой и дорогостоящей. Объем средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства устанавливается и доводится до городского бюджета только в середине года. Поэтому при утверждении Решения о бюджете города, совокупный объем расходов на эти цели не установлен.

  Финансирование обеспечения жильем таких категорий граждан, как дети-сироты, ветераны; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов возложено федеральным законодательством на государственные органы власти. В Оренбургской области функция обеспечения жильем этих категорий граждан передана на муниципальный уровень и финансируется за счет средств, передаваемых в бюджет города из бюджета Оренбургской области и федерального бюджета. Так как финансовые средства передаются в бюджет города целевым образом, то они ни не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Решение проблем с жильем молодых семей решается при объединении ресурсов всех трех уровней власти: федерального, регионального и местного. При этом федеральные средства и средства бюджета Гайского городского округа и федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Жилищное хозяйство, благоустройство, энергоэффективность

  Целевая группа: Все население города.

  Организация городского хозяйства – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей города. Например, потребителями услуг органов МСУ по формированию современной городской среды являются все граждане города и его гости. Органы МСУ должны создать условия для доступа всего населения города к качественным жилищно-коммунальным услугам. Никакой другой уровень власти не может знать потребности городских жителей в таких услугах.

  

  Жилищная политика

  -0.3%

  1

  Жилищная политика

  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан предусмотрено муниципальной программой Муниципальная программа "Создание комфортных условий проживания на территории Гайского городского округа", улучшение жилищных условий молодых семей предусмотрено муниципальной программой «Молодая семья в Гайском городском округе»

  Объем расходов городского бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан определяется следующими параметрами:

  Обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан	1
  Количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья	не менее, чем 7 молодых семей
  Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями - претендентами на получение социальных выплат	288 кв. м
  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем	15 детей-сирот
  Переселение граждан из ветхого аварийного многоквартирного жилого фонда	309 человек

  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Оренбургской области. Средства бюджетаОренбургской области и федерального бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета улучшение жилищных условий молодых семей никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Оренбургской областии федерального бюджета.

  

  Жилищное хозяйство

  -0.3%

  1

  Жилищное хозяйство

  Расходы бюджета на жилищное хозяйство предусмотрены подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гайского городского округа» муниципальной программой "Создание комфортных условий проживания на территории Гайского городского округа"
  

  Объем расходов городского бюджета на жилищное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	11
  Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить	2
  Количество граждан, оплачивающих коммунальные услуги по ценам ниже себестоимости	9278
  Средний показатель отклонения размера коммунальных платежей от себестоимости услуг	90%
  Количество посещений гражданами общедоступных бань (в год)	9920
  Средняя себестоимость 1 посещения	130
  Мероприятия в сфере ЖКХ	- Строительство (ввод в эксплуатацию) жилья экономического класса для нужд населения; - Содержание и обслуживание муниципального имущества, не переданного в чье либо пользование; -Проведение мероприятий по разработке и внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории; - Мероприятия по капитальномуремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности; - Содержание и ремонт муниципального жилогофонда (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; - Кадастровые работы по земельным участкам муниципальной собственности, а также по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, рыночная оценка стоимости земельных участков и определение рыночного размера арендной платы за земельные участки на территории МО Гайский городской округ.

  Расходы на жилищное хозяйство финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Оренбургской области и бюджета Гайского городского округа.Доля городского бюджета составляет 0,9 % от общего объема расходов. Средства бюджетаОренбургской области и федерального бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на жилищное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Оренбургской области и федерального бюджета, т.е.практически невозможно.

  

  Благоустройство

  0%

  Благоустройство

  Расходы на благоустройство территории города предусмотрены подпрограммой "Благоустройство территории Гайского городского округа" муниципальной программой «Создание комфортных условий проживания на территории Гайского городского округа».

  Объем расходов городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

  Количество игровых площадок	33 игровых площадок
  Количество спортивных площадок	36 спортивных площадок
  Количество дворовых территорий многоквартирных домов	25 дворовых территорий
  Количество обслуживаемых кладбищ	1 кладбище
  Количество деревьев и кустарников, которые будут высажены в текущем году	5000 штук
  Площадь цветников, которые будутразбиты в текущем году	0,8 кв. км.
  Количество ежегодно озеленяемых территорий общего пользования	1 кв. км.

  Расходы по благоустройству финансируются за счет городского бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на благоустройство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет.

  

  Энергоэффективность

  -0.7%

  1

  Энергоэффективность

  Расходы на энергоэффективность предусмотрены муниципальной программой «Создание комфортных условий проживания на территории Гайского городского округа»

  Объем расходов городского бюджета на энергосбережение определяется следующими параметрами:

  Доля освещенности территорий, требующих освещения	94 %
  Работы посодержанию и ремонту сетей наружного освещения	По всей территории муниципального образования по мере необходиости

  Финансирование расходов по энергосбережению осуществляется исключительно за счет собственных средств Гайского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на энергосбережение никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет.

• 

  Экономическое развитие

  +1.8%

  Экономическое развитие

  Целевые группы: поддержка экономического развития со стороны органов МСУ направлена на субъекты малого и среднего бизнеса. От улучшения инвестиционной привлекательности города выигрывают в конечном итоге все граждане.

  

  Малое и среднее предпринимательство

  +1.8%

  2

  Малое и среднее предпринимательство

  Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства предусмотрены муниципальной программой «Экономическое развитие Гайского городского округа»

  Объем расходов городского бюджета на улучшение инвестиционного климата определяется следующими параметрами:

  Количество планируемых в 2019 году мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере развития инвестиционной деятельности	2
  Направления финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из местного бюджета	На субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга)
  Количество субъектов малого предпринимательства, которые получат в 2021 году муниципальную поддержку	1

  Финансирование расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства осуществляется за счет бюджета Гайского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет.

• 

  Безопасность

  +0.1%

  Безопасность

  Целевая группа: потребителями услуг органов МСУ по обеспечению безопасности в городе являются все граждане Гайского городского округа и его гости.

  Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

  Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей города без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

  

  Общественная безопасность

  +0.4%

  1

  Общественная безопасность

  Расходы на общественную безопасность предусмотрены муниципальной программой «Безопасность населения Гайского городского округа».

  Объем расходов городского бюджета на общественную безопасность определяется следующими параметрами:

  Количество и перечень планируемых мероприятий по профилактике терроризма	1. Разработка и реализация в образовательных учреждениях образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие – 5. 2.Изготовление полиграфической продукции (памятки, брошюры) для населения, детей и подростков о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, по сигналам оповещения населения, в том числе экстренного оповещения – 1500 экз.
  Количество и перечень планируемых мероприятий по профилактике экстремизма	1. Разработка и реализация в общеобразовательных учреждениях образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие – 5. 2. Изготовление полиграфической продукции (памятки, брошюры) для населения, детей и подростков о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, по сигналам оповещения населения, в том числе экстренного оповещения – 1500 экз.
  Численность персонала учреждения по делам гражданской обороны, пожарной безопасности,чрезвычайным ситуациям и единой дежурно-диспетчерская службы	12 работников
  Количество видеокамер, находящихся в эксплуатации и на обслуживании муниципального казенного учреждения "Учреждение по делам гражданской обороны, пожарной безопасности, чрезвычайным ситуациям и единая дежурно-дисперческая служба" администрации Гайского городского округа	8

  Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется исключительно за счет собственных средств Гайского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на общественную безопасность никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет.

  

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  -1.4%

  1

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  Расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций предусмотрены муниципальной программой «Безопасность населения Гайского городского округа»

  Объем расходов городского бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:

  Городская структура, ответственная за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций	Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по делам гражданской обороны, пожарной безопасности,чрезвычайным ситуациям и единая дежурно-диспетчерская служба» администрации Гайского городского округа» (МКУ по делам ГО, ПБ и ЧС, ЕДДС)
  Работы и мероприятия, планируемые МКУ по делам ГО, ПБ и ЧС, ЕДДС	Реализация мероприятий по гражданской обороне
  Количество планируемых на 2019 год мероприятий по обучению по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны	1
  Численность руководящего состава и должностных лиц органов МСУ, которые пройдут обучение в текущем году	2 человека

  Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется исключительно за счет собственных средств Гайского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет.

• 

  Дороги и транспорт

  -1%

  Дороги и транспорт

  Целевая группа: все население округа.

  Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлено на благо всех жителей города. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт или установку светофора с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  Расходы городского бюджета на городской транспорт направлены на снижение стоимости проезда в муниципальном транспорте по сравнению с себестоимостью. Это обеспечивается путем возмещения транспортным предприятиям убытков, вызванных заниженной по сравнению с себестоимостью ценой билета.

  

  Дорожное хозяйство

  -1%

  2

  3

  Дорожное хозяйство

  Расходы на дорожное хозяйство предусмотрены в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Гайского городского округа" муниципальной программой «Создание комфортных условий проживания на территории Гайского городского округа»

  Объем расходов городского бюджета на дорожное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Планируемые в 2019 году виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:	-зимняя, летняя очистка дорог; -ямочный ремонт; -летняя установка ИДН (искусственных дорожных неровностей)
  Планируемые в 2019 году виды работ по организации дорожного движения	- нанесение разметки; -установка дорожных знаков; -установка светофоров
  Площадь планируемых к ремонту в 2019 году автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	0,2 кв.км
  Количество планируемых к установке в 2019 году светофоров	8 транспортных и 6 пешеходных светофоров
  Количество планируемых к установке в 2019 году дорожных знаков	100 дорожных знаков

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда Гайского городского округа. Базовый объем МДФ формируется за счет:

  ·акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет Гайского городского округа исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Гайского городского округа

  ·финансовой помощи из бюджета Оренбургской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности

  Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом городского Дорожного фонда.

• 

  Развитие гражданского общества

  +0.5%

  Развитие гражданского общества

  Целевая группа: все население города. Гражданское общество – это многообразие форм и механизмов непосредственного и активного участия гражданина в общественном развитии, в решении социальных проблем, касающихся его жизненных интересов.

  

  Молодежная политика

  +0.7%

  3

  Молодежная политика

  Расходы на молодежную политику предусмотрены муниципальной программой «Молодежь Гайского городского округа»

  Объем расходов городского бюджета на молодежную политику определяется следующими параметрами:

  Количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности	75 человек
  Количество молодежных общественных объединений, действующих на территории Гайского городского округа	7 молодежных общественных объединений
  Количество планируемых на 2021 год мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи	30 мероприятий
  Количество планируемых на 2021 год мероприятий, направленных патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи	5 мероприятий

  Финансирование расходов на молодежную политику осуществляется за счет городского бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет.

  

  Поддержка и защита гражданских инициатив

  0%

  1

  2

  Поддержка и защита гражданских инициатив

  Расходы на поддержку и защиту гражданских инициатив предусмотрены муниципальной программой «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области»

  Объем расходов городского бюджета на поддержку определяется следующими параметрами:

  На территории Гайского городского округапроживают представители национальностей	25 национальностей
  Количество областных совещаний с участием представителей органов местного самоуправления	4
  Количество проведенных заседаний, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношенийс участием представителей межнациональных и этноконфессиональных объединенийв Гайском городском округе	4 заседания
  Количество публикаций в СМИ Гайского городского округа, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений	12 публикаций
  Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношенийс участием представителей межнациональных и этноконфессиональных объединенийв структурных подразделениях администрации города с населением	12 мероприятий

  Финансирование расходов на поддержку и защиту гражданских инициатив осуществляется за счет городского бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на поддержку и защиту гражданских инициатив никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Оренбургской области нет.